7 причин начать осваивать способы законной оптимизации налогов:
- Государство в лице налоговой службы активно «закручивает гайки» и пытается вывести из тени «серые» зарплаты и легализовать доходы бизнеса.
- Использование налоговыми органами программы АСК НДС-2, в которой происходит сопоставление данных о начисленном и принятом к вычету НДС, выявляются цепочки контрагентов до 6-7 звена включительно.
- Расширение полномочий налоговых органов в части проведения камеральных и выездных проверок, блокировок расчетных счетов, контроля любых счетов физических лиц.
- Введение ежеквартальной отчетности по налогу на доходы физических лиц, что бы осуществлять оперативный контроль по уплате НДФЛ.
- Ужесточение ответственности за нарушения сроков сдачи отчетности, ведения учета, соблюдения трудового законодательства, законодательства о применении ККТ, увеличение сроков давности при привлечении к административной ответственности.
- Внедрение системы ЕГАИС, маркировки меховых изделий и онлайн-касс.
- Передача функций администрирования страховых взносов Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в налоговые органы.
4 варианта самостоятельной оптимизации налогообложения:
- Необходимо проанализировать структуру бизнеса: покупателей (всем ли нужен НДС), поставщиков (сравнить цены закупки с НДС и без НДС), возможно, работать с НДС уже не актуально и стоит перейти с общей системы налогообложения, например, на упрощенную систему налогообложения.
- Важно проверить насколько качественно оформляются документы на расходы, есть ли недокументированные расходы и возможно ли их максимально легализовать.
- Подумать, а есть ли возможность перевести бизнес на ИП, может быть «несолидно» - это надуманные страхи, которые приводят к существенным переплатам по налогам или создают высокие налоговые риски.
- Определить может ли Ваше ООО или ИП применять льготные ставки по налогам, ведь для многих организаций малого бизнеса, работающих в производственной, научной, социальной и иных сферах, региональным законодательством созданы хорошие преференции: патентная система налогообложения, налоговые каникулы, пониженные ставки по «упрощенке».
Налоговая оптимизация должна иметь четко выраженную деловую цель.
В последнее время налоговые инспекции все чаще проверяют компании на реальность сделок (хозяйственных операций) и их деловую цель. При этом отсутствие деловой цели может привести к признанию необоснованной налоговой выгоды и, как следствие, к отказу в уменьшении налоговых обязательств в результате сделки. Поэтому, принимая решения по налоговой оптимизации, опирайтесь только на те варианты решений, которые имеют четко выраженную деловую цель.
Шаблонных решений по оптимизации налогов практически не бывает
У каждого бизнеса есть свои особенности и ограничения. Определите свой путь и перейдите из зоны высоких рисков в зону рациональных, понятных и обдуманных решений.
Стоимость консультаций и проведения экспресс-аудита:
Бухгалтерское и |
|
Устная консультация |
2 000 руб. / |
Письменное |
от 3 000 руб. / вопрос |
Письменное |
от 5 000 руб. / вопрос |
Экспресс-аудит состояния |
|
Экспресс-аудит на предмет |
от 7 000 руб. / |
Оценка |
от 3 000 руб. |
Оценка налоговых |
от 5 000 руб. |
Оптимизация налогообложения |
|
Первичное консультирование |
2 000 руб. / час |
Подготовка рекомендаций по |
от 5 000 руб. |